Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001195
Monto de la Factura
₲ 9.626.655
Nro. Solicitud de Transferencia
105251
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.146.891
Retención DNCP
₲ 35.240
Retención IVA
₲ 163.238
Retención Renta
₲ 272.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212338
Monto Contrato
₲ 74.281.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.567.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.567.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2