Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002093
Monto de la Factura
₲ 1.699.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19061
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.644.942
Retención DNCP
₲ 6.178
Retención IVA
₲ 46.336
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-223319
Monto Contrato
₲ 24.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.994.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.994.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417977
Nombre de la Licitación
LPN FAP Nº 08/22 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BAÑG - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4