Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002877
Monto de la Factura
₲ 3.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138452
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2023
Fecha de la Transferencia
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.320.008
Retención DNCP
₲ 12.444
Retención IVA
₲ 96.218
Retención Renta
₲ 96.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-223319
Monto Contrato
₲ 24.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.994.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.994.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417977
Nombre de la Licitación
LPN FAP Nº 08/22 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BAÑG - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4