Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003124
Monto de la Factura
₲ 885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183226
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 824.821
Retención DNCP
₲ 3.089
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-223319
Monto Contrato
₲ 24.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.994.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.994.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417977
Nombre de la Licitación
LPN FAP Nº 08/22 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BAÑG - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4