Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000975
Monto de la Factura
₲ 8.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121381
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.720.654
Retención DNCP
₲ 29.342
Retención IVA
₲ 180.798
Retención Renta
₲ 226.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212238
Monto Contrato
₲ 30.671.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.678.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.678.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1