Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001313
Monto de la Factura
₲ 317.082.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143593
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.388.575
Retención DNCP
₲ 1.118.435
Retención IVA
₲ 8.647.691
Retención Renta
₲ 8.647.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
45/22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-215989
Monto Contrato
₲ 1.516.554.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.427.143.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.427.143.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415356
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE LA ESCUELA NAUTICA DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3