Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000624
Monto de la Factura
₲ 289.801.970
Nro. Solicitud de Transferencia
165059
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.043.277
Retención DNCP
₲ 1.070.887
Retención IVA
₲ 4.140.028
Retención Renta
₲ 8.280.056
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-219679
Monto Contrato
₲ 690.464.626
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.666.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.666.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5