Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 224.381.680
Nro. Solicitud de Transferencia
183471
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.728.892
Retención DNCP
₲ 829.144
Retención IVA
₲ 3.205.453
Retención Renta
₲ 6.410.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-219679
Monto Contrato
₲ 690.464.626
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.666.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.666.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5