Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000623
Monto de la Factura
₲ 143.507.690
Nro. Solicitud de Transferencia
165049
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
18-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.694.491
Retención DNCP
₲ 530.295
Retención IVA
₲ 2.050.110
Retención Renta
₲ 4.100.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-219679
Monto Contrato
₲ 690.464.626
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.666.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.666.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5