Datos del Pago
Nro. de Factura
001-022-0008648
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89856
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.000
Retención DNCP
₲ 2.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212339
Monto Contrato
₲ 660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2