Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000006
Monto de la Factura
₲ 7.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86340
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.156.651
Retención DNCP
₲ 26.825
Retención IVA
₲ 207.409
Retención Renta
₲ 207.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211007
Monto Contrato
₲ 7.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.156.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.156.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402952
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles, vestuarios y calzados para la DISERINTE - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5