Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007818
Monto de la Factura
₲ 11.819.200
Nro. Solicitud de Transferencia
48595
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.244.443
Retención DNCP
₲ 43.475
Retención IVA
₲ 184.264
Retención Renta
₲ 336.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211642
Monto Contrato
₲ 80.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.682.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.682.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404151
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/22 - Adquisición de Productos Alimenticios Base Aérea Ñu Guazú - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4