Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000376
Monto de la Factura
₲ 36.371.400
Nro. Solicitud de Transferencia
90729
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.227.142
Retención DNCP
₲ 128.292
Retención IVA
₲ 991.947
Retención Renta
₲ 991.947
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214827
Monto Contrato
₲ 36.371.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.227.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.227.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MADERAMEN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIONES VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2