Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003380
Monto de la Factura
₲ 17.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14784
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2023
Fecha de la Transferencia
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.502.474
Retención DNCP
₲ 64.020
Retención IVA
₲ 495.000
Retención Renta
₲ 247.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-222791
Monto Contrato
₲ 86.928.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.281.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.281.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417977
Nombre de la Licitación
LPN FAP Nº 08/22 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BAÑG - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4