Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001004
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66275
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.572.920
Retención DNCP
₲ 213.249
Retención IVA
₲ 1.511.688
Retención Renta
₲ 1.648.831
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212337
Monto Contrato
₲ 646.410.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.907.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.907.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2