Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000650
Monto de la Factura
₲ 3.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141675
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.143.091
Retención DNCP
₲ 11.781
Retención IVA
₲ 91.091
Retención Renta
₲ 91.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210736
Monto Contrato
₲ 245.857.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.861.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.861.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5