Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 8.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143470
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.857.729
Retención DNCP
₲ 29.453
Retención IVA
₲ 227.727
Retención Renta
₲ 227.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210736
Monto Contrato
₲ 245.857.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.861.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.861.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5