Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0015086
Monto de la Factura
₲ 37.118.400
Nro. Solicitud de Transferencia
107395
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.356.160
Retención DNCP
₲ 137.161
Retención IVA
₲ 530.263
Retención Renta
₲ 1.060.526
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210741
Monto Contrato
₲ 586.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.342.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.342.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5