Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014807
Monto de la Factura
₲ 8.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54260
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.334.583
Retención DNCP
₲ 32.333
Retención IVA
₲ 125.000
Retención Renta
₲ 250.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212103
Monto Contrato
₲ 224.417.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.763.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.763.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1