Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015599
Monto de la Factura
₲ 6.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125939
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.481.925
Retención DNCP
₲ 25.146
Retención IVA
₲ 97.214
Retención Renta
₲ 194.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212103
Monto Contrato
₲ 224.417.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.763.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.763.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1