Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080687
Monto de la Factura
₲ 3.989.034
Nro. Solicitud de Transferencia
200964
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.753.862
Retención DNCP
₲ 14.070
Retención IVA
₲ 108.792
Retención Renta
₲ 108.792
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210771
Monto Contrato
₲ 35.814.114
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.900.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.900.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD-REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3