Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080719
Monto de la Factura
₲ 8.566.614
Nro. Solicitud de Transferencia
204157
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.061.573
Retención DNCP
₲ 30.217
Retención IVA
₲ 233.635
Retención Renta
₲ 233.635
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210771
Monto Contrato
₲ 35.814.114
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.900.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.900.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD-REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3