Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004907
Monto de la Factura
₲ 73.700.175
Nro. Solicitud de Transferencia
143673
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.355.214
Retención DNCP
₲ 259.961
Retención IVA
₲ 2.010.005
Retención Renta
₲ 2.010.005
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214829
Monto Contrato
₲ 1.035.197.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 953.874.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 953.874.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MADERAMEN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIONES VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2