Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004833
Monto de la Factura
₲ 19.085.980
Nro. Solicitud de Transferencia
138832
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.960.775
Retención DNCP
₲ 67.321
Retención IVA
₲ 520.527
Retención Renta
₲ 520.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214829
Monto Contrato
₲ 1.035.197.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 953.874.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 953.874.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MADERAMEN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIONES VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2