Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000238
Monto de la Factura
₲ 44.801.900
Nro. Solicitud de Transferencia
103801
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.160.623
Retención DNCP
₲ 158.029
Retención IVA
₲ 1.221.870
Retención Renta
₲ 1.221.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210975
Monto Contrato
₲ 978.782.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 920.858.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 920.858.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402952
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles, vestuarios y calzados para la DISERINTE - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5