Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001419
Monto de la Factura
₲ 35.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37868
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.030.695
Retención DNCP
₲ 123.807
Retención IVA
₲ 957.273
Retención Renta
₲ 957.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210975
Monto Contrato
₲ 978.782.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 920.858.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 920.858.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402952
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles, vestuarios y calzados para la DISERINTE - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5