Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011294
Monto de la Factura
₲ 84.519.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101139
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.038.295
Retención DNCP
₲ 305.463
Retención IVA
₲ 1.737.545
Retención Renta
₲ 2.361.831
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-222824
Monto Contrato
₲ 569.026.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.014.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.014.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417977
Nombre de la Licitación
LPN FAP Nº 08/22 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BAÑG - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4