Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003321
Monto de la Factura
₲ 783.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181664
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 779.271
Retención DNCP
₲ 2.983
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212342
Monto Contrato
₲ 93.214.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.142.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.142.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2