Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003278
Monto de la Factura
₲ 12.226.100
Nro. Solicitud de Transferencia
120519
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.608.087
Retención DNCP
₲ 44.629
Retención IVA
₲ 217.159
Retención Renta
₲ 345.067
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212342
Monto Contrato
₲ 93.214.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.142.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.142.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2