Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006016
Monto de la Factura
₲ 18.682.950
Nro. Solicitud de Transferencia
181645
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.775.357
Retención DNCP
₲ 68.737
Retención IVA
₲ 290.204
Retención Renta
₲ 531.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212341
Monto Contrato
₲ 1.723.716.277
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.516.247.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.516.247.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2