Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005386
Monto de la Factura
₲ 19.539.764
Nro. Solicitud de Transferencia
89875
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.515.900
Retención DNCP
₲ 70.797
Retención IVA
₲ 387.971
Retención Renta
₲ 547.396
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212341
Monto Contrato
₲ 1.723.716.277
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.516.247.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.516.247.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2