Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001031
Monto de la Factura
₲ 54.262.578
Nro. Solicitud de Transferencia
207524
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.063.553
Retención DNCP
₲ 191.399
Retención IVA
₲ 1.479.888
Retención Renta
₲ 1.479.888
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-213273
Monto Contrato
₲ 4.267.569.541
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.472.066.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.450.841.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405098
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/22 - Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Edificios de la Fuerza Aérea 2022 - 2023
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4