Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003070
Monto de la Factura
₲ 21.223.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52922
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.215.413
Retención DNCP
₲ 78.424
Retención IVA
₲ 303.186
Retención Renta
₲ 606.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210753
Monto Contrato
₲ 1.372.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.312.661.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.312.661.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5