Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011170
Monto de la Factura
₲ 8.959.986
Nro. Solicitud de Transferencia
143476
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.662.599
Retención DNCP
₲ 33.109
Retención IVA
Retención Renta
₲ 256.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210752
Monto Contrato
₲ 598.239.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.901.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.901.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5