Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004720
Monto de la Factura
₲ 50.332.786
Nro. Solicitud de Transferencia
103796
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.365.441
Retención DNCP
₲ 177.537
Retención IVA
₲ 1.372.712
Retención Renta
₲ 1.372.712
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210919
Monto Contrato
₲ 983.151.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 925.190.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 925.190.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402952
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles, vestuarios y calzados para la DISERINTE - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5