Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006873
Monto de la Factura
₲ 2.926.010
Nro. Solicitud de Transferencia
183300
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.806.842
Retención DNCP
₲ 10.214
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-222823
Monto Contrato
₲ 1.075.525.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.075.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.025.075.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417977
Nombre de la Licitación
LPN FAP Nº 08/22 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BAÑG - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4