Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000790
Monto de la Factura
₲ 9.659.545
Nro. Solicitud de Transferencia
103319
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.090.071
Retención DNCP
₲ 34.072
Retención IVA
₲ 263.442
Retención Renta
₲ 263.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214823
Monto Contrato
₲ 203.100.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.119.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.119.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MADERAMEN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIONES VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2