Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 11.149.660
Nro. Solicitud de Transferencia
121492
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.492.336
Retención DNCP
₲ 39.328
Retención IVA
₲ 304.082
Retención Renta
₲ 304.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214823
Monto Contrato
₲ 203.100.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.119.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.119.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MADERAMEN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIONES VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2