Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000825
Monto de la Factura
₲ 19.051.477
Nro. Solicitud de Transferencia
107297
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.928.305
Retención DNCP
₲ 67.200
Retención IVA
₲ 519.586
Retención Renta
₲ 519.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214823
Monto Contrato
₲ 203.100.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.119.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.119.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MADERAMEN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIONES VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2