Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019171
Monto de la Factura
₲ 33.409.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177790
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.439.387
Retención DNCP
₲ 117.843
Retención IVA
₲ 911.155
Retención Renta
₲ 911.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211755
Monto Contrato
₲ 2.907.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.601.402.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.601.402.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404135
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mant. y Repa. de Aeronaves - Plurianual
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4