Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019593
Monto de la Factura
₲ 104.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33397
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.339.250
Retención DNCP
₲ 368.600
Retención IVA
₲ 2.850.000
Retención Renta
₲ 2.850.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211755
Monto Contrato
₲ 2.907.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.601.402.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.601.402.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404135
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mant. y Repa. de Aeronaves - Plurianual
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4