Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019985
Monto de la Factura
₲ 100.096.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138436
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2023
Fecha de la Transferencia
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.194.886
Retención DNCP
₲ 353.066
Retención IVA
₲ 2.729.891
Retención Renta
₲ 2.729.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211755
Monto Contrato
₲ 2.907.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.601.402.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.601.402.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404135
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mant. y Repa. de Aeronaves - Plurianual
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4