Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010934
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137561
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.788.756
Retención DNCP
₲ 10.159
Retención IVA
Retención Renta
₲ 78.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
11/22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210910
Monto Contrato
₲ 50.839.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.102.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.102.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3