Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010587
Monto de la Factura
₲ 8.903.300
Nro. Solicitud de Transferencia
70398
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.621.227
Retención DNCP
₲ 31.404
Retención IVA
Retención Renta
₲ 242.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
11/22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210910
Monto Contrato
₲ 50.839.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.102.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.102.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3