Datos del Pago
Nro. de Factura
029-006-0000224
Monto de la Factura
₲ 393.289.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180714
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.102.824
Retención DNCP
₲ 1.387.238
Retención IVA
₲ 10.726.064
Retención Renta
₲ 10.726.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
55/22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-219049
Monto Contrato
₲ 1.573.156.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.480.411.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.480.411.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y CAMIONES PARA USO MILITAR DE LA ARMADA PARAGUAYA - SBE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3