Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009004
Monto de la Factura
₲ 3.648.522
Nro. Solicitud de Transferencia
157276
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.469.883
Retención DNCP
₲ 13.403
Retención IVA
₲ 58.256
Retención Renta
₲ 103.630
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210772
Monto Contrato
₲ 3.094.729.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.887.046.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.887.046.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD-REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3