Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000993
Monto de la Factura
₲ 355.287.389
Nro. Solicitud de Transferencia
183443
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.341.583
Retención DNCP
₲ 1.253.196
Retención IVA
₲ 9.689.656
Retención Renta
₲ 9.689.656
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-215981
Monto Contrato
₲ 1.432.374.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 851.700.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 831.893.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408229
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4