Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000941
Monto de la Factura
₲ 150.367.708
Nro. Solicitud de Transferencia
160585
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.502.850
Retención DNCP
₲ 530.388
Retención IVA
₲ 4.100.937
Retención Renta
₲ 4.100.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-215981
Monto Contrato
₲ 1.432.374.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 851.700.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 831.893.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408229
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4