Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001286
Monto de la Factura
₲ 382.027.025
Nro. Solicitud de Transferencia
113588
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.049.186
Retención DNCP
₲ 1.333.622
Retención IVA
₲ 10.418.919
Retención Renta
₲ 13.891.892
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-215981
Monto Contrato
₲ 1.432.374.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 851.700.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 831.893.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408229
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4