Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001468
Monto de la Factura
₲ 159.807.850
Nro. Solicitud de Transferencia
79974
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.386.450
Retención DNCP
₲ 563.686
Retención IVA
₲ 4.358.396
Retención Renta
₲ 4.358.396
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
95/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-218684
Monto Contrato
₲ 4.010.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.773.592.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.773.592.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415802
Nombre de la Licitación
Construcción de Pabellón de SSOO de la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5